Faktúra č. DFB/22/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup svahových tvárnic na AO
  • Dátum doručenia: 19.07.2022
  • Celková hodnota: 26,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0047
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0047 Objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic - 9 ks a páska varovacia červeno-biela - 1 ks na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 14.07.2022 18.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť