Faktúra č. DFB/17/0061
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0061
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup piesku a cementu na AO na Kolonické sedlo
- Dátum doručenia: 13.04.2017
- Celková hodnota: 170,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0015
- Dátum zverejnenia: 10.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0015 | Objednávame si u Vás: piesok - 4 m3 cement - 5 bal | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |