DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42016019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 350,41 € | 03.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| 42015033 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 351,61 € | 18.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42016038 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 359,52 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 42016028 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 361,34 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 42016008 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 363,55 € | 24.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
| 42017040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 379,87 € | 18.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42013071 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 384,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42019025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,35 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0054 | Objednávame u Vás tonery 389,36 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,36 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | |||||
| 42014066 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 393,77 € | 19.09.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014050 | tlačiareň Xerox, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 395,88 € | 25.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014036 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 407,99 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42014088 | Skartovač HSM, Viazač Fellowes | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 419,86 € | 16.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 424,36 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42022023 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 425,60 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| OB/57/2022 | Toner XEROX WC 3335 2 ks á 188,868 € s DPH Toner XEROX 3250 1 ks á 47,00 € s DPH | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 425,62 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| 42014155 | projektor BenQ + prísluš. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 02.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42013162 | projektor BenG | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 20.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42016010 | multifunkčné zariadenie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 480,00 € | 02.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42016072 | monitor a tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 485,78 € | 16.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra |