Objednávka č. OB/19/0054
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/19/0054
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás tonery 389,36 €
- Dátum vyhotovenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 389,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka: