DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42018049 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,05 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 01.03.2019 | 02.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 42019006 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 47,40 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 78,00 € | 15.03.2019 | 16.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 42019007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 121,88 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0054 | Objednávame u Vás tonery 389,36 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,36 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | |||||
| 42019025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,35 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/59/0021 | "Dovybavenie nového študijného odboru "Multimédia" | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Objednávka | |||||
| 61021004 | Xerox Alta Link Color | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021165 | Služby za údržbu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 105,31 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| OB/79/0021 | Xerox Work Centre 2 ks 3335DNi á 358,80 € tonery 2 ks á 140,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 997,60 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| 42021042 | tlačiarne Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 095,32 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| OB/96/0021 | notebook Lenovo V15 15,6" 7 ks á 750,00 € PC X.diablo Gamer 5 1650 RGB 3 ks á 960,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 42021053 | výpočtová technika | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| OB/10/0022 | Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| 42022003 | Xerox Premier A4 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 170,45 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022093 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,34 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022121 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,81 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |