DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025001 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 52,00 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 41025019 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 15,57 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 41025031 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 308,63 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025037 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 25,15 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025048 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 96,97 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41024003 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,34 € | 06.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024021 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 21,98 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024047 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 139,55 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024070 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 62,28 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024096 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 112,43 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024097 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,40 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024119 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 408,26 € | 17.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41024157 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 37,80 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024158 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 121,97 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024173 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 265,01 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 41024184 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,50 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41024185 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 355,03 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41023004 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,12 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023016 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 45,35 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023028 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 319,45 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |