DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025001 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 52,00 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 41025019 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 15,57 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 41025031 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 308,63 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025037 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 25,15 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025048 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 96,97 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41025056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 363,13 € | 05.05.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 41025069 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 173,20 € | 05.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41025084 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 132,13 € | 04.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 41025118 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 197,55 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41025136 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 382,63 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 41025148 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 404,44 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41024003 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,34 € | 06.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024021 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 21,98 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024047 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 139,55 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024070 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 62,28 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024096 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 112,43 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024097 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,40 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 41024119 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 408,26 € | 17.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| 41024157 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 37,80 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 41024158 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 121,97 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |