Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42016078 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 70,42 € | 20.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
42016079 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 532,02 € | 20.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
42017011 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 117,35 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
42017022 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 559,50 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
42017035 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 200,38 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
42017067 | materiál VP Krišková | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 25,03 € | 01.12.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
42017069 | čistiace a kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 444,59 € | 06.12.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
42018007 | čistiace prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 127,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
42018015 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 246,34 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
42018040 | VP- kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 163,94 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
42018051 | čisiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 295,21 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
42019010 | kancelársky materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 91,48 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
42019018 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 226,93 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
42019022 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 174,74 € | 13.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
42019023 | vlajky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,49 € | 15.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
42019024 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 93,10 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
42019029 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 211,15 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
42022021 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 333,58 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
OB/13/0114 | Objednávame u Vás: - obrusy na lavice 30 ks á 1,28 - toner CANON 725 2 ks á 55,- - štartéry na neónky 1 kr. á 8,- - príjemky 2 bloky á 1,92 - tyčinkové lepidlo 1 ks á 1,- | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 03.09.2013 | 30.09.2013 | Objednávka | |||||
OB/13/0122 | Objednávame u Vás: - toner SAMSUNG 1 ks 69,- - zakrývacia fólia 10 ks á 0,52 5,20 - tesa priehľadná 1 ks 0,87 - maskovacia páska 1 ks 1,43 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 09.09.2013 | 30.09.2013 | Objednávka |