Faktúra č. 42022021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022021
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 333,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/53/2022
- Dátum zverejnenia: 15.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/53/2022 | čistiace prostriedky podľa NL | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 335,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Objednávka |