DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41020002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020011 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 262,38 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020039 | stravné lístky zamestnanci | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020050 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020066 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 131,19 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020080 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 639,44 € | 02.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020117 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 885,32 € | 30.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 41020137 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 181,40 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020155 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 599,08 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020173 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 969,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020188 | stravné lístky zamestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 417,68 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41021006 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021021 | stravné lístky zamestnacov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,20 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021030 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 653,96 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41021048 | stravné lístky zamestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 496,44 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41021060 | stravné lístky - zamestnanci | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 402,18 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 41021073 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 01.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 41021115 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 756,60 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41021119 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 787,60 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41021137 | Stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,20 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |