Faktúra č. 41021073
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021073
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 2 362,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201845144_Z
- Dátum zverejnenia: 20.06.2021
- Poznámka: