DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41017004 | stravné lístky zamestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 11.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 41017023 | stravné lístky zmestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,44 € | 01.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 41017038 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 01.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 41017060 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,44 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 41017076 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 41017094 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| 41017107 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 41017137 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 41017150 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 28.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 41017169 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 723,40 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 41017190 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 41018001 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018018 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 01.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018031 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,45 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41018049 | jedalne kupony | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018070 | eurošeky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 03.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41018082 | stravné lístky 06/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018104 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 28.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 41018138 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 544,92 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018150 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 481,44 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |