Faktúra č. 41018070
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018070
- Popis fakturovaného plnenia: eurošeky
- Dátum doručenia: 03.05.2018
- Celková hodnota: 2 757,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka: