Faktúra č. 41017038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017038
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 01.03.2017
  • Celková hodnota: 3 446,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť