| 82/22/0159 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0249 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0167 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0170 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0253 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0042 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0077 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0076 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0012 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0048 |
utierky a toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0058 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0109 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0126 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0163 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
77,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0007 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
760,00 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0034 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
39,00 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
5 374,60 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0155 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
980,85 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0138 |
pracovné odevy a obuv/upratovačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
897,44 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0137 |
pracovné odevy a obuv/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
424,66 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0136 |
pracovné odevy a obuv/vrátnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
484,98 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0119 |
Pracovná obuv, monterky a tričká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0105 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
621,91 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
