Faktúra č. 202201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BBF elektro s.r.o.
- IČO: 36177245
- Adresa: Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202201
- Popis fakturovaného plnenia: športové dni zamestnancov školy
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota: 5 374,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/22/027
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/22/027 | športové dni PORAČ PARK v dňoch 30.06. - 01.07.2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BBF elektro s.r.o. | 36177245 | 5 374,60 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka |