| 13/21/016 |
Nákup žiaroviek a svetla so senzorom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
153,60 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
94,14 € |
12.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/015 |
Nákup dezinfekčného mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0080 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 626,01 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0079 |
účasť na webinári |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka |
46490213 |
|
88,80 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0070 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0067 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0071 |
hosting k doméne sost 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0069 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/015 |
Hosting + doména sost-po.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0013 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0014 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
77,39 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0065 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/016 |
Webinár: ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka |
46490213 |
|
88,80 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0012 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
143,82 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
156,00 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
130,18 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX JUNIOR |
10667393 |
Nájmy a prenájmy |
277,26 € |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
