| 2025/46/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0176 |
PVC krytina s prísl./oprava spoločenskej miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
255,54 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0184 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2025 - 14.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
402,06 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0353/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0353/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/44/RZ |
Zmluva na dodávku tovaru - "pracovné odevy pre žiakov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
Iné |
10 923,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
372,81 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0183 |
Nákup PHM od 01.06.-15.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
42,37 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/45/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Myroslav Matsapura |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 062,04 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 319,36 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/168 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
552,91 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
404,73 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0182 |
spotreba el.energie 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 808,02 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 252,72 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 992,98 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/43/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Havrila |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.06.2025 |
|
30.06.2026 |
13.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,09 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0181 |
aSc Agenda Komplet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/054 |
aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
738,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
