| 2026/60/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
540,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/158 |
Nákup utierky Premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
63,60 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/159 |
Nákup informačných brožúr |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UMP SK, s.r.o. |
36576875 |
|
275,00 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/160 |
Nákup rýchlovarnej kanvice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,63 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| NZ_T204629 |
Nájomná zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2026/59/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tanečné štúdio FRIMart Prešov |
424207172 |
Nájmy a prenájmy |
316,00 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0160 |
Hrot merací elektro-náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
31,05 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0161 |
HG odstraňovač cementových povlakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
10,33 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0159 |
Stavebný materiál - Oprava dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
225,35 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0157 |
Stavebný materiál na PCOZMS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
387,01 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0133 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,26 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0134 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/155 |
Nákup pečiatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
150,63 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
758,16 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0131 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0152 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,64 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0153 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál maturitná skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
145,21 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0154 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál zaverečná skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 339,19 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0130 |
odborné školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
66,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
