| 82/24/052 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E TRAFOSTANICA + úradná skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
1 728,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202401 |
doprava na Metodický deň - Zemplínska Šírava 01.07.-02.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
527,40 € |
23.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/183 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
139,99 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/184 |
Záhradnícke prípravky na ošetrovanie trávnatej plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
93,10 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0201 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2024 - 14.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 914,51 € |
19.07.2024 |
|
25.08.2024 |
19.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. |
53892003 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 951,84 € |
19.07.2024 |
|
25.08.2024 |
19.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/182 |
Nákup krovinorezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
979,00 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0200 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,30 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0186 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
979,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/08/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Zdenko Kučeravý |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0185 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
24,10 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| I/04/2024 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FC TATRAN PREŠOV, a.s. |
36503975 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.07.2024 |
|
31.10.2024 |
17.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/0199 |
skúšky/zváračský inštruktor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
468,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0198 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/048 |
Predplatné: On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC - júl 2024 - júl 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0196 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
988,54 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0195 |
spotreba el.energie 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 347,27 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0193 |
Vydanie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0197 |
spotreba el.energie a vody 06/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,64 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
