| 2025/35/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marek Timko |
|
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/34/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Oxford University Press, org. zložka |
44241488 |
Nájmy a prenájmy |
127,50 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/134 |
Nákup tričiek s potlačou - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
57,60 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/132 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
124,19 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/131 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
764,32 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,10 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
487,40 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0138 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
512,07 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0140 |
likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0137 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 844,00 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0139 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0141 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,18 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0142 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,25 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0143 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/33/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tanečné štúdio FRIMart Prešov |
424207172 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/130 |
Kovanie a príslušenstvo ku kuchynskej linke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/129 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/128 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
400,27 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0136 |
materiál/kuchynská linka Bj - kovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/043 |
Dodávka a montáž videovrátnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VB Building s.r.o. |
51196310 |
|
448,50 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
