Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/016 Nákup žiaroviek a svetla so senzorom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 153,60 € 15.04.2021 15.04.2021 Objednávka
21/12/011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 94,14 € 12.04.2021 13.04.2021 Objednávka
13/21/015 Nákup dezinfekčného mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NJL s.r.o. 36793752 168,48 € 12.04.2021 15.04.2021 Objednávka
82/21/0080 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2 626,01 € 09.04.2021 09.04.2021 Faktúra
82/21/0079 účasť na webinári Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka 46490213 88,80 € 09.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0073 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0070 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2021 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AutoCont, a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0067 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0071 hosting k doméne sost 2021/22 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0069 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 20,52 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/015 Hosting + doména sost-po.sk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 01.04.2021 12.04.2021 Objednávka
13/21/0013 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 38,69 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
13/21/0014 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 77,39 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
82/21/0065 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/016 Webinár: ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka 46490213 88,80 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
13/21/0012 pracovné náradie a materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,00 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
12/21/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 143,82 € 30.03.2021 13.04.2021 Faktúra
12/21/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 156,00 € 30.03.2021 13.04.2021 Faktúra
12/21/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 130,18 € 30.03.2021 13.04.2021 Faktúra
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX JUNIOR 10667393 Nájmy a prenájmy 277,26 € 29.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »