| 202602 |
strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
640,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0208 |
dodávka zemného plynu za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0202 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
547,73 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
186,07 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0203 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,01 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0204 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0205 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0243 |
maliarske potreby - drobné opravy ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
163,21 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0200 |
likvidácia kuchynského odpadu 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0198 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0191 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0192 |
nové verzie Magma 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0193 |
Nákup PHM od 16. - 30.06.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
362,74 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0242 |
kábel HDMI 15 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
28,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 262,09 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 079,12 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
778,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0199 |
kurz digitalizácie ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0196 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0195 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
301,87 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0194 |
spotreba vody 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 189,94 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0239 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
315,04 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0240 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
463,41 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0189 |
užívanie rozvodných sietí 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0190 |
systemová podpora Magma 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 077,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0235 |
Elektro-materiál elektroinštalácia dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,02 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0236 |
utierky midi premium , toaletný papier premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
183,60 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0188 |
technická a emisná kontrola PO629 IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TATRAMEX spol. s r.o. |
50173910 |
|
90,00 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
