| 13/23/0048 |
hoblík Makita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0043 |
elekroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
139,67 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0066 |
Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,30 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0065 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ProTech Servise, s.r.o. |
36477770 |
|
216,76 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0062 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
13.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0042 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
913,15 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0064 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 243,67 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
706,74 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0037 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,40 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0036 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
459,74 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,52 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0051 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0052 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0050 |
spotreba plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
36 252,05 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0054 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0035 |
projektorové lampy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
197,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0049 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 594,50 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0048 |
spotreba el.energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 326,60 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
729,29 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
343,78 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0046 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0047 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0045 |
služby virtuálnej knižnice 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,02 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0057 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
