| 13/25/0176 |
PVC krytina s prísl./oprava spoločenskej miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
255,54 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0184 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2025 - 14.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
402,06 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
372,81 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0183 |
Nákup PHM od 01.06.-15.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
42,37 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 062,04 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 319,36 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0182 |
spotreba el.energie 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 808,02 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 252,72 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 992,98 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,09 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0181 |
aSc Agenda Komplet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0178 |
preskúšanie z bezpečnostných ustanovení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
40,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0174 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
82,52 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0179 |
spotreba el.energie 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
648,01 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0180 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
317,85 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
186,90 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
243,17 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0172 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
299,66 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
101,61 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0169 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
147,30 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0175 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0177 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0170 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
16,54 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0176 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 6/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
538,59 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0168 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
101,46 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0172 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,68 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0173 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,58 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0174 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
