| 82/24/0252 |
inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
538,80 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0251 |
prenájom + poistenie kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0243 |
prenájom priestorov a občerstvenie pre konzorcium škôl/projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
1 206,70 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0242 |
mesačný a prevádzkový poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
20,34 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0247 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ Dopravná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
303,72 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0248 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
307,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0249 |
tlač propagačných materiáov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
499,68 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0250 |
tlač propagačných materiáov/ SŠ ĽP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
286,94 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0207 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
357,20 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0204 |
dvere plné + kľučka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
44,69 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0239 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
56,70 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,33 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0200 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 600,52 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0238 |
zapožičanie teleskopických nožníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
16,80 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0236 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
88,30 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0234 |
vysprávky a maľby stien |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0235 |
prebíjanie podlahy a napojenie odtokového potrubia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
276,72 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0232 |
Oprava kuchyniek- ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
10 951,84 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0231 |
stavebné práce - oprava učební TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
824,29 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0233 |
Prepravné služby. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. |
45270759 |
|
67,20 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0199 |
Magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
296,40 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0198 |
Maliarská farba - PRIMALEX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
55,16 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0230 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0229 |
známky ISIC/ITIC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0228 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 067,00 € |
14.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0197 |
kancelárska stolička 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
195,60 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0226 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0225 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
76,80 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0227 |
spotreba el.energie 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 952,12 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0224 |
spotreba el.energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
84,07 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
