| 82/26/0124 |
Nákup PHM od 16. - 30.04.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
978,33 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0142 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
762,07 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0137 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,83 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0150 |
city komoda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
-148,51 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0146 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
218,60 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0134 |
Materiál na výrobu kuch.linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
5,50 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0145 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,62 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0148 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
184,12 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0135 |
2x plaketa/ocenenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
89,50 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0141 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
519,59 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,42 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0133 |
komoda Parmad |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
149,19 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0144 |
utierky impulse , mydlo tork |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
400,80 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0132 |
tonery, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
58,05 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0122 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 807,54 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0131 |
Regál do skladu Volgogradská |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
549,81 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
24.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
448,72 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0121 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
24,11 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0129 |
Nadstavec bit - dobropis |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
-2,84 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0130 |
Nábytkove dielce na kuch.linku PCOZMS ODNV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 409,69 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0128 |
Infrafólia elektrik. materiál PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Soleya s.r.o. |
46480901 |
|
182,40 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0120 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
556,46 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0127 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
194,68 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
720,86 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0118 |
preprava na trase Nitra - Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
61,50 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0124 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
162,30 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0117 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
299,65 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0119 |
Nákup PHM od 01. - 15.04.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,54 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0125 |
papier xerox , kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
368,90 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
