| 82/22/0305 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0139 |
učebnica fyziky pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0140 |
učebnice - Angličtina Solutions 3/E |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
850,50 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0300 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,99 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 827,66 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 719,13 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
414,15 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0135 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,83 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0134 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,41 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0133 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,88 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0132 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
206,35 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0299 |
podaná strava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
322,20 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0298 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0138 |
pracovné odevy a obuv/upratovačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
897,44 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0137 |
pracovné odevy a obuv/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
424,66 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0136 |
pracovné odevy a obuv/vrátnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
484,98 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
483,08 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 462,37 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
399,46 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0131 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
59,04 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0297 |
výroba reklamných banerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
46,80 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 196,97 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0296 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
633,11 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0295 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
270,30 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0239 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
77,80 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,26 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0293 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0294 |
Deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 163,74 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
