Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0068 spotreba plynu 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 898,23 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0067 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 710,75 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
13/24/0053 Chladnička R 600L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APD-Company s. r. o. 55488749 1 328,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0064 oprava regulácie rozvodu vody v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 922,16 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
12/24/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0066 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0061 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0062 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0063 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,83 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
13/24/0050 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0057 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0051 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 238,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0060 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 689,87 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0052 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 152,28 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0058 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0056 tankovanie, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 157,45 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0052 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
12/24/0047 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 203,79 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0054 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0049 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 451,87 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0053 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 476,03 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0051 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 575,46 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
12/24/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0059 poplatok za expedovanie ES kariet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,96 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
12/24/0045 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 502,24 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0049 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 147,25 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 355,80 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
13/24/0048 bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAY a . s . 35739487 169,99 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0049 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 113,52 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »