| 13/26/0243 |
maliarske potreby - drobné opravy ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
163,21 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0191 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0192 |
nové verzie Magma 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0193 |
Nákup PHM od 16. - 30.06.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
362,74 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0242 |
kábel HDMI 15 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
28,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 262,09 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 079,12 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
778,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0195 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
301,87 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0239 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
315,04 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0240 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
463,41 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0189 |
užívanie rozvodných sietí 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0190 |
systemová podpora Magma 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 077,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0235 |
Elektro-materiál elektroinštalácia dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,02 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0236 |
utierky midi premium , toaletný papier premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
183,60 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0188 |
technická a emisná kontrola PO629 IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TATRAMEX spol. s r.o. |
50173910 |
|
90,00 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0238 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
8,90 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
319,52 € |
26.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0234 |
Materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
75,33 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0224 |
Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
257,29 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0187 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
409,75 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0232 |
Prívesný vozík - ťažné zariadenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
1 090,00 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0229 |
stavebný materiál / oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
774,96 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0233 |
Náradie pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
26,97 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0230 |
Spotrebný materiál súborná práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,84 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0231 |
Spotrebný materiál pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
415,43 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0228 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
128,89 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
620,86 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
