Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0305 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 204,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra
13/22/0139 učebnica fyziky pre SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 860,43 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
13/22/0140 učebnice - Angličtina Solutions 3/E Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 850,50 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
82/22/0300 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 440,99 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 827,66 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0246 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 719,13 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0245 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 414,15 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0299 podaná strava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 322,20 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0298 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0138 pracovné odevy a obuv/upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0137 pracovné odevy a obuv/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0136 pracovné odevy a obuv/vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 484,98 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0244 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 483,08 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0243 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 462,37 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0242 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 399,46 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0131 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 59,04 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0297 výroba reklamných banerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
12/22/0241 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 196,97 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0296 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 633,11 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0295 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 270,30 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0239 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 77,80 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
12/22/0240 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 422,26 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0293 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0294 Deratizácia priestorov ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 300,00 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0238 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 163,74 € 09.11.2022 22.11.2022 Faktúra
13/22/0130 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 464,91 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »