| 13/26/0305 |
Dvere+príslušenstvo k dverám na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
124,91 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0302 |
Praktická výuka hydraulický zdvihák 3,5T |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
108,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0291 |
dodávka a montáž horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT - Prešov, s.r.o. |
51637332 |
|
129,40 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0294 |
Výmena podlahy kancelária A10 - soklová lišta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
km parket s.r.o. |
45726990 |
|
27,00 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
404,90 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0295 |
Hygienické a čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
238,90 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0296 |
Hygienické a čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
154,71 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0293 |
Vodoinštalačný materiál - oprava WC v dielňach PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
92,76 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0292 |
Materiál na opravu balkonových dverí ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT - Prešov, s.r.o. |
51637332 |
|
289,49 € |
24.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0290 |
Zámok na skrinky pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
220,05 € |
23.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0291 |
Materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
140,22 € |
23.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0288 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
496,20 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
408,71 € |
22.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0286 |
Rezbárske dláto pre PV Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
35,30 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0289 |
Držiak na tablet a telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
19,90 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0285 |
Výmena podlaha kancelária A10 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
km parket s.r.o. |
45726990 |
|
414,79 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0283 |
Nákup materiálu pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
243,65 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0282 |
Vysokotlakový čistič pre údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
765,68 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
464,34 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0284 |
dodávka a montáž sietí proti hmyzu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WB trade s. r. o. |
56917601 |
|
413,28 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0284 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
30,32 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0281 |
Nákup materiálu na opravu kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
340,25 € |
18.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0283 |
manipulačné práce s vysokozdvižným vozíkom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
61,50 € |
18.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 603,29 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0281 |
spotreba plynu 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 850,90 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0287 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
113,29 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0282 |
Nákup PHM od 01.09. - 15.09.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
67,20 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 504,32 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 168,37 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
