Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0157 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,90 € 17.06.2024 22.06.2024 Faktúra
12/24/0141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 988,37 € 17.06.2024 22.06.2024 Faktúra
12/24/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 323,78 € 17.06.2024 22.06.2024 Faktúra
82/24/0166 Nákup PHM obdobie 01.-15.6.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 36,98 € 17.06.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/0156 spoločenská hra "Človečina" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Panta Rhei s.r.o. 31443923 100,00 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/0154 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 96,63 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/0155 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 39,90 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
12/24/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 536,12 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/0153 elektromateriál/oprava skracovacej píly, žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 51,76 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
12/24/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 715,64 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
12/24/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 520,04 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
12/24/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 323,22 € 13.06.2024 20.06.2024 Faktúra
82/24/0165 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 13.06.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/0151 16 GB RAM Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 39,00 € 12.06.2024 18.06.2024 Faktúra
82/24/0162 prenájom priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 391,20 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
82/24/0164 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 456,43 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
13/24/0152 sebakoučovacie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Life Up s. r. o. 35867868 79,60 € 12.06.2024 21.06.2024 Faktúra
13/24/0150 vystužovacie kabelové kanály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 310,68 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
82/24/0161 spotreba el.energie 05/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 285,06 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
82/24/0160 spotreba plynu 05/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 991,64 € 10.06.2024 18.06.2024 Faktúra
12/24/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 472,23 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
82/24/0159 DOBITIE KREDITU NA ES KARTY Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 915,50 € 10.06.2024 20.06.2024 Faktúra
13/24/0149 rukavice pracovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 177,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
12/24/0133 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 389,10 € 07.06.2024 20.06.2024 Faktúra
13/24/0148 velux lemovanie/ZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 741,58 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
13/24/0144 materiál/záverečné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 615,56 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
13/24/0145 materiál/záverečné skúšky SV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 45,79 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
13/24/0146 materiál/záverečné skúšky S Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 62,70 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
13/24/0147 materiál/záverečné skúšky S Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 2,88 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
82/24/0157 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »