Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0157 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 23.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0156 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 10 059,43 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
12/22/0149 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 217,70 € 22.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 59,40 € 21.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0147 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 113,00 € 21.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 383,78 € 21.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0145 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 473,84 € 20.06.2022 28.06.2022 Faktúra
82/22/0155 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0144 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 830,65 € 17.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0132 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 35 312,77 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0154 zapožičanie štiepkovača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 120,00 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0153 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 538,73 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
12/22/0143 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 272,06 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0070 škárovka na pracovný stôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 348,26 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
12/22/0142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 135,00 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0152 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 533,04 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0069 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0068 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 299,76 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 682,33 € 10.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0151 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 299,83 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
13/22/0067 optický valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 257,34 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 070,03 € 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0145 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 369,50 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0146 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 071,88 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0066 mobilný telefón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 189,00 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »