| 82/24/0201 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2024 - 14.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0200 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,30 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0186 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
979,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0185 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
24,10 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0199 |
skúšky/zváračský inštruktor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
468,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0198 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0196 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
988,54 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0195 |
spotreba el.energie 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 347,27 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0193 |
Vydanie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0197 |
spotreba el.energie a vody 06/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,64 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0194 |
mandátny certifikát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
100,26 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
109,88 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0183 |
PVC obrus bm |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Preinterier s.r.o. |
46279041 |
|
300,00 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0192 |
tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
8,68 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
10,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
35,22 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0191 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0187 |
spotreba plynu 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 957,18 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0180 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
351,72 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0181 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
173,70 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0188 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0189 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0190 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,56 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
223,04 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0184 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0185 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0182 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 699,05 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0173 |
spotrebný materiál pre PV a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
94,50 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0174 |
materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
