Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/25/0151 zamest.benefity/karty Multisport Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 210,00 € 20.05.2025 23.05.2025 Faktúra
82/25/0148 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 14.05.2025 22.05.2025 Faktúra
13/25/0143 videovrátnik s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VB Building s.r.o. 51196310 448,50 € 14.05.2025 22.05.2025 Faktúra
12/25/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 137,56 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
82/25/0146 spotreba el.energie 04/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 830,89 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
82/25/0147 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 404,56 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
12/25/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,65 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
13/25/0139 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 124,19 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
13/25/0140 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,59 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
82/25/0144 ochrana pri spracovaní osobných údajov 5/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
12/25/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 486,10 € 09.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0145 spotreba plynu 04/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 644,91 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
12/25/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 661,59 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
13/25/0138 vodoinštalačný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 512,07 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
82/25/0140 likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 121,77 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
13/25/0137 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 2 844,00 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0139 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 36,90 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0141 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,18 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0142 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,25 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0143 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,46 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
13/25/0136 materiál/kuchynská linka Bj - kovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 676,34 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
13/25/0135 piesok/ihrisko Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Lamax trans s. r. o. 53597044 346,37 € 06.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0138 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,00 € 06.05.2025 17.05.2025 Faktúra
82/25/0135 Nákup PHM od 16.04.-30.04.2025, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 305,27 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
82/25/0130 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 05.05.2025 10.05.2025 Faktúra
12/25/0111 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 378,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
13/25/0132 elektro a spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 195,08 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
13/25/0133 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 357,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
12/25/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 278,27 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
82/25/0137 "VO v školách " - online školenie/oprava sadzby DPH/ školenie r. 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Seminaria, s.r.o. 26426218 16,59 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »