Faktúra č. 13/26/0239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0239
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.06.2026
- Celková hodnota: 315,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/233
- Dátum zverejnenia: 08.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/26/233 | Nákup čistiacich a leštiacich výrobkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 315,04 € | 29.06.2026 | 09.07.2026 | Objednávka |