Faktúra č. 13/22/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.08.2022
  • Celková hodnota: 650,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/084
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/084 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 650,40 € 05.08.2022 11.08.2022 Objednávka
Tlačiť