Faktúra č. 82/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/201
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť