Faktúra č. 13/22/0163
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AXDATA, s.r.o.
- IČO: 36508411
- Adresa: Škultétyho 22, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0163
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 77,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/159
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/159 | Nákup toneru a dymo pásky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 77,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka |