| DFB/22/0195 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
odber a likvidácia nebezp.odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0666 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
339,90 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0665 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 857,86 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0712 |
obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 691,10 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0799 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 824,65 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 836,05 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
459,38 € |
27.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 206,02 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 641,24 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
mikroténové sáčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
96,61 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0864 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 002,93 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 907,82 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0511 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
4 004,56 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
542,30 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
detektory dymu 100 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
629,10 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
detektory dymu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
622,81 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
detektory dymu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
62,91 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0800 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
611,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0745 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,48 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0393 |
Orange 0917411473+0918556144 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,96 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
orange 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,66 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,02 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Orange 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,46 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Orange 0917411473+0918556144 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,67 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
orange 0917411473+0918556144 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
