Faktúra č. DFB/22/0224

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka komínových telies a dymovodov
  • Dátum doručenia: 19.04.2022
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 276/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
276/22 odborná prehliadky komínových telies Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 13.04.2022 19.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť