| 151/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
224,74 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
586,10 € |
06.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,06 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
26,47 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,76 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,67 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 456,00 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
794,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
322,49 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
33,71 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
29,90 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
872,10 € |
15.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
146,75 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
166,15 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,83 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
174,52 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,82 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
213,91 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,59 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 563,70 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
