Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" | 40823661 | 562,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 465/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 898,88 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 463/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 472,40 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 491/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 440,00 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 094/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 584,30 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 093/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 189,72 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 670/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 638,90 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 602/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 578,35 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 246/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 23,40 € | 12.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 260/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 112,40 € | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 291/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 69,40 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 009/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 102,91 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 005/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 145,81 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 012/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 204,73 € | 10.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 026/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 180,19 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 020/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 174,01 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 043/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 241,05 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 040/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 96,87 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 031/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 208,87 € | 19.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 058/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 191,18 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 049/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 157,35 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 085/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 254,67 € | 16.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 079/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 77,65 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 075/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 199,13 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 067/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 171,61 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 092/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 113,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 104/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 162,89 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 102/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 37,73 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 099/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 212,56 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 114/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 271,79 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |