Faktúra č. 260/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 112,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/23
- Dátum zverejnenia: 26.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť