Faktúra č. 291/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 291/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 69,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061A/23
- Dátum zverejnenia: 13.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061A/23 | Objednávame si u Vás: - pracovné nohavice...1 ks, - pracovná mikina...1 ks, - pracovná obuv...1 ks, - rukavice gumené...1 ks v celkovej hodnote 69,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 0,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| 294/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 995,36 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |