MASTAF, s.r.o.
Informácie
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/20 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 164,51 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 034/20 | nákup tovaru - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 362,94 € | 29.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 119/20 | Nákup materiálu na údržbu. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 156,60 € | 20.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 207/20 | nákup - materiál na údržbu prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 114,13 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 112/2020 | nákup materiálu pre údržbu prevádzky: WC závesné ARTECO (2 ks), sedátko termoplastové ARTECO (2 ks) a silon 2,4/15m hviezda (3 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 114,13 € | 17.04.2020 | 11.06.2020 | Objednávka | |||||
| 434/20 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 340,94 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 042/2024 | nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky: drezová batéria s ramienkom 1ks flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks HT koleno 50/15 1ks HT redukcia 50/40 1ks dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks dlažba Gre | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,72 € | 04.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 632/23 | nákup materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 686,52 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 506/20 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 23,86 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 280/2023 | nákup materiálu na údržbu: perlátor výtok 10ks flexi hadička 100cm 2ks ručná sprcha Spike 3ks ručná sprcha Lea 6ks tmel ceresit biely 1ks drezová bateria Pluto 4ks ručná sprcha Vlada 5ks napúšťací ventil 10ks vypúšťací ventil | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 686,52 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 601/20 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 65,22 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 229/23 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 246,13 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 062/21 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 138,53 € | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 647/22 | nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 105,85 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 125/21 | nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 89,08 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 303/21 | nákup materiálu na údržbu - jakel | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 121,43 € | 29.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 537/22 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 168,19 € | 27.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 484/22 | materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 239,11 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 704/21 | materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 241,85 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 131/24 | nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,72 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |