Faktúra č. 229/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 229/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 246,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2023
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2023 | nákup materiálu na údržbu: ručná sprcha 1-poloh.LEA -2 ks.,ručná sprcha 1-poloh.-2 ks.,ručná sprcha SPRING -5 ks.,FANSKI roh prack 1/2x3/4 lesten-2 ks.,FANSKI roh 1/2x3/8 matný 14 ks.,drezová batéria PLUTO stojánková krátka-5 ks.,batéria IRIS drezová kr.- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 246,13 € | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |