Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 229/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MASTAF, s.r.o.
  • IČO: 36504068
  • Adresa: , 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 229/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 246,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 86/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
86/2023 nákup materiálu na údržbu: ručná sprcha 1-poloh.LEA -2 ks.,ručná sprcha 1-poloh.-2 ks.,ručná sprcha SPRING -5 ks.,FANSKI roh prack 1/2x3/4 lesten-2 ks.,FANSKI roh 1/2x3/8 matný 14 ks.,drezová batéria PLUTO stojánková krátka-5 ks.,batéria IRIS drezová kr.- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 02.05.2023 31.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom