Faktúra č. 537/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 537/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 168,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 266/2022
- Dátum zverejnenia: 05.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266/2022 | nákup materiálu na údržbu: drezová batéria PL ramienko 17 mm 3 ks kotúč lamelový 115 mm/40 7 ks gumoasfaltová hydroizolácia Disper 5 kg 1 ks skrutka do dreva 3x 16mm 625 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 168,19 € | 03.10.2022 | 29.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |