Faktúra č. 632/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 632/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 686,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 280/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/2023 | nákup materiálu na údržbu: perlátor výtok 10ks flexi hadička 100cm 2ks ručná sprcha Spike 3ks ručná sprcha Lea 6ks tmel ceresit biely 1ks drezová bateria Pluto 4ks ručná sprcha Vlada 5ks napúšťací ventil 10ks vypúšťací ventil | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 686,52 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |