Faktúra č. 062/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 062/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 24.02.2021
- Celková hodnota: 138,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2021
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2021 | nákup materiálu na údržbu: šrubenie rohové 3/4 mosadzné - 1 ks.,mosadzné predĺženie 3/4x50- 10 ks.,sada membrána CH 01 30x65x2-9 ks.,ručná sprcha 1-polohová SUMMER- 4 ks.,ručná sprcha VLADA -1 polohová- 5 ks.,ventil vypúšťací, niklovaný 3/4- 1 ks.,koleno | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 138,53 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |