MASTAF, s.r.o.
Informácie
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/20 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 164,51 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 034/20 | nákup tovaru - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 362,94 € | 29.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 119/20 | Nákup materiálu na údržbu. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 156,60 € | 20.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 207/20 | nákup - materiál na údržbu prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 114,13 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 112/2020 | nákup materiálu pre údržbu prevádzky: WC závesné ARTECO (2 ks), sedátko termoplastové ARTECO (2 ks) a silon 2,4/15m hviezda (3 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 114,13 € | 17.04.2020 | 11.06.2020 | Objednávka | |||||
| 434/20 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 340,94 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 632/23 | nákup materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 686,52 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 229/23 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 246,13 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 506/20 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 23,86 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 647/22 | nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 105,85 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 601/20 | nákup materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 65,22 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 537/22 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 168,19 € | 27.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 062/21 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 138,53 € | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 484/22 | materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 239,11 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 125/21 | nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 89,08 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 303/21 | nákup materiálu na údržbu - jakel | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 121,43 € | 29.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 430/22 | materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 105,38 € | 25.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 319/22 | dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 210,60 € | 27.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 704/21 | materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 241,85 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 131/24 | nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,72 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |