| 652/23 |
dodávka tovaru - rohož |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WINDOM s.r.o. |
52968022 |
|
270,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
660,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/23 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
962,12 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 466/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.08.2023 - 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
980,06 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 045,37 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 31.10.2023 - 27.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
855,47 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
892,54 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 013,94 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
930,48 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
973,49 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 047,24 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 006,55 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 671/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
770,74 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 644/23 |
RhS - oprava kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
568,08 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/23 |
RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
99,40 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 485/23 |
RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/23 |
oprava plynového kotla v kotolni SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
100,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
375,60 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
oprava plynového kotla - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/23 |
revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 633,60 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 547/23 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
90,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
114,35 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/23 |
servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
