Faktúra č. 235/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 235/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 1 047,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť