Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 235/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023
- Dátum doručenia: 02.06.2023
- Celková hodnota: 1 047,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť