Faktúra č. 569/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Gladiš - GLOBUS
- IČO: 37466933
- Adresa: Kamenica 284, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 569/23
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup materiálu na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 147,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 250/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/2023 | RHS :baterky 4ks, sviečky 5ks, drotik 2ks, bodce 1ks, drevené ozdoby 1ks, samolepky vianočné 6ks, tavné tyčinky 3ks, omaľovanky 10ks, bábika 1ks, dierovač 2ks, výkres mix 1ks, balóny 20ks, modelovacia hmota 2ks, pompon 8ks, plstený drotik 7ks, loptičky 5 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | 37466933 | 147,10 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |