Faktúra č. 634/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 634/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 114,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 288/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288/2023 | nákup materiálu na fyzioterapiu: posilov.guma červ. 3ks posilov. guma modrá 2ks rehab.lopta midi 3ks akupresúrny chodník 1ks madlo biele 1ks nákup tovaru na pedikúru: nožnice na nechty zahnuté 2ks nožničky na nechty 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 114,35 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |