Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 634/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
  • IČO: 36515388
  • Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 634/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 114,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 288/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
288/2023 nákup materiálu na fyzioterapiu: posilov.guma červ. 3ks posilov. guma modrá 2ks rehab.lopta midi 3ks akupresúrny chodník 1ks madlo biele 1ks nákup tovaru na pedikúru: nožnice na nechty zahnuté 2ks nožničky na nechty 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 13.12.2023 22.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom