Faktúra č. 087/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 087/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 1 013,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť