Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 087/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 1 013,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 24.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť