| 492/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 681/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
192,41 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/23 |
dodávka OOPP - nátelník biely |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
193,80 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/23 |
RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 24.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
202,57 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
207,94 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,24 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 482/23 |
štvrťročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 591/23 |
nákup tovaru na údržbu - skrutkovač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/23 |
porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 641/23 |
dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,04 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 269/23 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
218,40 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
219,30 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/23 |
dodávka potravín 04.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/23 |
IT poradenstvo a služby za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
