Faktúra č. 269/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SELVIT, spol. s r.o.
- IČO: 36370053
- Adresa: Tichá 15A/8560, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 269/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED
- Dátum doručenia: 14.06.2023
- Celková hodnota: 218,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/2023
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2023 | nákup defibrilačných elektród k Zoll AED 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 218,40 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |