Faktúra č. 060/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 060/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 10.02.
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 208,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2023 nákup mrazených výrobkov: bezgl.mrazené brydndzové pirohy 500 g 1 ks bezgl.mrazené slivkové pirohy 500 g 1 ks bezgl.mrazené šúľance čisté 500 g 1 ks mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg mrazené pirohy tvarohové 1 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 208,23 € 08.02.2023 20.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť