Faktúra č. 591/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: HAUS Seman, s.r.o.
- IČO: 36477630
- Adresa: Levočská 20, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 591/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - skrutkovač
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 209,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 270/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/2023 | nákup tovaru na údržbu: BS skrutkovač GSB 185 LI 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 209,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |