| 417/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 676,92 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 458/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 282,04 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 499/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 529,62 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 536/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 488,76 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 548/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 732,98 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 593/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 213,30 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 630/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 920,79 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 678/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 332,37 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 711/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 543,47 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
oprava chladiaceho boxu v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
49,20 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/21 |
oprava profesionálnej automatickej práčky ELEKTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
201,60 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/21 |
oprava sušičky bielizne T4250 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
213,12 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/21 |
oprava sušičky prádla T4190 - budova SO02 práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
498,89 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 177/21 |
oprava žehliaceho stroja - mangeľ IC4332 v budove SO02 - práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 194,96 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 305/21 |
oprava chladiaceho boxu v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
156,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 549/21 |
oprava automatickej práčky ELECTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
251,52 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 465/21 |
oprava striech v areáli DSS - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DDD EXPRES Jaroslav MADZIK |
14431530 |
|
935,40 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 633/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
125,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
123,98 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
268,91 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/21 |
nákup tovaru - záhradné náradie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
305,80 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 193/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
56,56 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 226/21 |
nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
61,92 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
158,34 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
216,95 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 347/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
372,47 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 455/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
702,39 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
