| 412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 417/23 |
výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 403/23 |
oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
96,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 404/23 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
138,11 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
325,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/23 |
RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
445,10 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 400/23 |
dodávka mrazených výrobkov (karfiol) 28.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
33,52 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 398/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 307,69 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,59 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 396/23 |
pekárenské výrobky - záviny, strúhanka, rožok grahamový, koláč bezgl. 18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
116,64 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
313,01 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 393/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,99 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,91 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,65 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,94 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/23 |
dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
84,12 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,45 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/23 |
systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 457,03 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 385/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,22 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 885,87 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,20 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 381/23 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 382/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,62 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
internet - júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 371/23 |
VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
