Faktúra č. 403/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s. r. o.
- IČO: 54132932
- Adresa: Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 403/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 176/2023
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/2023 | oprava žehliča- mangeľ plynový IC 43320 v práčovni DSS inv.číslo: 4/539/75 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 96,00 € | 18.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |