PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 596,00 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2020/017 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 3 500,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0160/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 410,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0173/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 48,95 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0289/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 158,93 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0512/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 346,72 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0511/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 24,63 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0555/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 354,18 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0649/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 97,67 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0641/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 263,54 € | 28.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0966/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 585,77 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1065/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 603,32 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1056/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 268,18 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1050/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 89,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1083/20 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 445,57 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 016/2019 | Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 5 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0113/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 119,21 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0174/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 192,16 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0303/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 79,04 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0458/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 434,52 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |